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琵琶溪景区管理委员会2016年整体支出 绩效报告

来源:张家界武陵源政务网 发布时间:2017-08-25 09:29:59

张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局
琵 琶 溪 景 区 管 理 委 员 会
                                                                              
琵琶溪景区管理委员会2016年整体支出
绩效报告
 
   琵琶溪管委会根据武陵源区财政局下发的《关于开展2016年度财政资金绩效自评工作的通知》要求,现对2016年度财政整体支出开展绩效自评,现将情况报告如下:
   一、 基本概况
   琵琶溪管委会成立于2012年8月1日,主要负责琵琶溪沿线景区,包括老磨湾片区(游客集散地)、龙凤庵片区(游客集散地)、夫妻岩片区内的资源保护、旅游促销、森林防火、安全生产、市场秩序、设施维护、卫生保洁等保护和管理工作。
   1. 机构设置。琵琶溪管委会内设机构6个:办公室(含
督查室)、财务室、后勤、老磨湾管理站、龙凤庵管理站、执法中队。
   2.人员情况。管理局2016年初对我管委会核编85人(包括执法中队21人,未含龙凤庵停车场及新建两个环保厕所6人),所需人员85人,2016年5月到岗干部职工为74人(其中1人只上一个月班就调走了),故实际到岗73人缺编12人,2016年财政预算按74人核算,截止目前退休4人调走8人,实际在岗62人,缺编23人。
   二、 整体支出资金使用及管理情况
   (一)整体支出情况
   我单位2016度全年总收入675.79万元,全年总支出547.97万元,其中项目支出83.61,支出主要用于单位职工人员经费、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及垃圾清运、物资搬运景区猴患整治相关等费用。
   (二)资金管理及具体使用情况
   为提高财政资金使用效益,琵琶溪管委会在资金使用上严格按照《国家财经法规》、《预算资金管理办法》、《琵琶溪管委会财务管理制度》的规定列支,遵循先预算、再审批、后支出的原则,做到专款专用,资金使用情况无截留挤占、挪用、虚列支出等情况。2016年,本单位始终坚持“增收节支”的工作原则,认真贯彻落实中央“八项规定和六条禁令”的要求,进一步完善财务管理制度,增强预算管理。
   2016年部门预算总支出441.22万元。实际的整体支出为547.97万元。其中:2016年预算的商品和服务支出费用是92.87万元,实际支出60.08万元。
   三、 整体支出绩效情况
   一是2016年我管委会编制人数79人,年末在编人数73人,控制率为100%,没有超编现象;二是严格控制三公经费源头节约,三公经费为5.69万元(我单位在2016年4月份以前是两张公务车且车辆比较旧),控制率为100%;三是在预算管理上严格按照相关规定内容、时间及时公开预算信息。
   四、 履职情况及行政效益
   2016年,琵琶溪管委会在区委区政府、管理局党委的正
确领导下,在上级主管部门的精心指导下,各站、室上下凝心聚力,以平安满意在张家界和实现旅游胜地梦为目标,进一步加大旅游秩序和环境卫生综合整治力度,努力为中外游客创造安全舒适的游览环境。
   一是按照“思想导航、制度规范”的思路,新的班子到岗到位之后,建立健全了考勤、车辆管理、物资采购、政令畅通、“六票”等各项内部管理制度;二是实行管委会主任总负责,班子成员分工分区域管理,强化责任到位;三是加大卫生保洁,创造舒适游览环境,通过抓阄的方式将老磨湾站、龙凤庵站保洁人员实行定路段、定人员、定责任;四是加大执法工作力度,规范旅游市场秩序,对管辖区内突出四个“严禁”:严禁野马导游及闲散人员在辖区内追客赶客;严禁流动商贩在辖区内摆摊设点、兜售商品;严禁在辖区内从事轿运经营;严禁车辆在辖区内从事非法营运。五是强基固本,认真抓好“六票”管理工作。尤其是坚持把党风廉政建设工作列入班子的重要议事日程,进一步明确管委会负责人是履行党风廉政建设第一责任人职责,做到任务明确,责任到人;同时,结合“两学一做”教育实践活动的开展,突出抓好党员干部的职业道德,牢固树立“四个意识”,狠抓工作纪律及劳动纪律,切实转变工作作风,深入推进全面从严治党向纵深发展。
   五、存在问题及建议
   存在的问题:
   1.工作人员少。管理局2016年初定编79人。2016年实际到岗74人(龙凤庵厕所、环保停车场划入管委会管理,没有定编6人),截止目前调出8人,退休4人,缺岗率达20%。2017年我管委会实际在岗62人,按预定岗位85人计算,2017年现缺岗23人,缺岗率达28%。管委会至年底还有4人退休,届时缺岗现象将更为严重,达到34%的缺岗率。如不及时补充工作人员,将无法满足工作需求。为更好完成区、局交办的各项工作指标,龙凤庵片区、老磨湾环保厕所和职工食堂2017年以向外聘请劳务人员(已经产生了预算外费用)。
   2.权责不明晰。一是辖区内的绿化带及草坪的维护保养工作,原来由保护科(原营林科)负责,   现根据属地管理原则,此项工作自2016年划由我管委会管理,而财政未做预算,加之管委会缺乏园林绿化管理维护人才,导致管理不到位;二是摊棚摊点的所有权和经营权属绿源公司和野鸡铺村,而根据属地管理的原则,管理权又在我管委会,导致管理力度缺失;三是辖区内共有5个垃圾围,实际清运职责在环卫中心,管委会没有清运设备和条件(未核拨预算),而环卫中心时常清运不及时,管委会管理难度较大。
   3.设施需改造。一是老磨湾垃圾中转站设施不规范、破损严重,接近无法使用;二是老磨湾新建环保厕所工艺不适合景区实际使用要求(因是旱厕,根本无法根治臭气问题,而且维护费用过高),需改为水冲式厕所;三是龙凤庵下站厕所陈旧、不通风,达不到5A级景区标准要求,曾多次受到上级领导点名批评,需提质或重建;四是红军路上风雨桥是黄石寨后山上下的连接通道,自黄石寨索道开通以来,从未对其进行过维修,桥身现已破损严重,需要对整个桥身进行提质改造;五是龙凤庵木质栈道损毁严重,存在安全隐患,需进行全面修复改造;六是猴园值班房年久失修,工作人员无法正常居住,极需维修改造;七是目前正处于“区处合一、机构改革”的关键时期,存在部分职责划分不清晰,区域分配不合理等问题,导致龙凤庵上站野鸡铺村村民违规兜售商品和村民阻工现象,管委会执法人员在旅游秩序管理上存在较大难度。
   建议:1、财政据实按管理局定编人数核拨人头经费,而不是按照实际在岗人员拨付经费。对于缺编人员,由管委会根据实际情况进行调整或向外聘请劳务人员。
   2.增加业务工作经费相关预算。
 
 
                                                                     琵琶溪景区管理委员会
                                                                           2017年8月22日
 
 
   部门整体支出绩效评价基础数据表
 
   填报单位:琵琶溪管委会

财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率
87 85 100%
经费控制情况 2015年决算数 2016年预算数 2016年预算调整数 2016年决算数
公用经费   92.87 —— 88.04
1、三公经费   7.2 —— 5.69
公务用车购置和维护经费     ——  
其中:公车购置     ——  
公车运行维护   5.2 ——  
‚因公出国     ——  
ƒ公务接待   2 ——  
2、办公费     —— 16.37
3、工会经费   2.5 —— 27.9
4、福利费   6.5 —— 38.01
5、商品和服务支出   76.67   0.07
项目支出   29   83.6
1、办公费       6.98
2、印刷费       0.73
3、电费       6.71
4、邮电费       1.27
5、差旅费       2.7
6、维护费       17
7、培训费       1.71
8、劳务费       25.15
9、税金       0.9
10、其他商品和服务支出       19.97
11、医疗       0.48
12、垃圾清运及物资搬运   4    
13、执法工作经费   2    
14、猴患整治   8    
15、旅游设施日常维护维修   6    
16、厕所管理和厕所保洁用品品   9    
17、旅游管理与服务支出        
18、基本建设支出        
政府采购金额        
部门整体支出 ——   ——  
楼堂馆所控制情况 ——      
(2016年完工项目) 批复规模(㎡) 实际规模
(㎡)
规模控制率 预算投资
(万元)
实际投资
(万元)
投资概算控制率
             
厉行节约保障措施  细化预算,完善资金管理制度,强化支出约束,严控三公经费 
 
 
   说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出