杨家界景区管理委员会2016年整体支出绩效报告

来源：张家界武陵源政务网 发布时间：2017-08-25 09:26:08

杨家界景区管理委员会2016年整体支出

绩效报告

一、单位基本概况

(一)部门基本情况

杨家界景区管理委员会是在2016年4月份张管局体制改革后由原杨家界景区办事处和原杨家界自然保护局及张管局、原产业公司部分人员合拼而成的新单位，为独立核算、财政全额拨款的公益一类事业型单位。主要负责杨家界景区山顶及前、后山景区的资源保护、旅游综合执法、森林防火、安全生产、旅游秩序、设施维护、卫生保洁等保护和管理工作。
(1）机构设置。杨家界景区管委会内设机构6个部门：办公室、财务室、后勤部、保洁站、执法中队、党员义务咨询室。
(2）人员情况。年初核算编制46人，，截至到2016年年底实际到岗42人，退1人，调出3人。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

本单位2016年总支出489.87万元。工资福利支出308.26万元；商品和服务支出62.24万元，其中：“三公经费”支出3.97万元（公务用车和维护经费0.97万元；公务接待3万元），办公费17.58万元；水费、电费、差旅费14.64万元；会议、培训费3.35万元；对个人和家庭补助26.4万元。

三、部门整体支出绩效情况

2016年度，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，单位整体支出管理情况得到了提升。单位整体支出绩效情况如下：
(一）本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率91.3%。
(二）三公经费方面我们从源头节约开支，2016年单位“三公”经费3.97万元，同比年初预算的5.66万元减少1.69万，其中公务用车购置及运行维护费0.97万元，同比年初预算的2.43万元减少1.46万元；公务接待费3万元，同比年初预算的3.23万元减少了0.23万元。
（三）保障职工工资、津补贴的及时足额发放，按时足额缴纳社会保险费；保障单位的正常运转，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
(四）在预算管理上严格按照相关规定内容、时间及时公开预算信息。

四、存在的主要问题

(1）经费问题。
自2016年4月份机构改革以来，管委会会作为一级预算单位，由于没有争取资金渠道，导致资金缺口非常大；财政局在核算经费的同时，应考虑特殊岗位如（悬崖放索）和（垃圾清运）人员的定岗定编，并预算经费，这些岗位是实际存在的，费用也是实际支出的，经费核算应该按实际岗位需要进行计算，管委会将会根据需要自行聘请人员，来满足工作需求。
(2）权责不明晰。
电费核算不明，没有考虑杨家界整个景区内厕所用水用电抽水的情况，划拨的电费太少。

五、改进措施和有关建议

(1）建议财政局按定编人数核拨人头经费外，还要考虑特殊岗位和实际需要的岗位拨付经费。对于缺编人员，由管委会根据实际情况进行自行聘请劳务人员。
(2）建议增加相关业务工作经费的预算。

六、报告附表

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准		指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。		“在公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕×100%	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。		预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	3
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分		预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算		楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。		楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			6
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8			8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			6
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		3
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
总分	100								90

部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：杨家界景区管理委员会

财政供养人员情况	编制数		2016年实际在职人数			控制率
	46		42			91.3%
经费控制情况	2015年决算数		2016年预算数			2016年预算调整数	2016年决算数
公用经费						——
1、三公经费	1.66		5.66			——	3.97
①公务用车购置和维护经费						——
其中：公车购置						——
公车运行维护	1.35		2.43			——	0.97
②因公出国						——
③公务接待	0.31		3.23			——	3
2、会议费	0.3					——	2.92
3、培训费	0.1					——	13.28
4、差旅费	9.8					——	16.78
项目支出						——
1、						——
2、						——
3、						——
……						——
政府采购金额	——					——
部门整体支出	——
楼堂馆所控制情况	批复规模(㎡)	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2016年完工项目）

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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