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索溪峪景区管委会部门整体支出 绩效自评报告

来源:张家界武陵源政务网 发布时间:2017-08-24 15:45:52


 

索溪峪景区管委会部门整体支出
绩效自评报告
 
   一、部门概况
   1.机构设置及人员情况。
   索溪峪景区管委会系全额拨款事业单位,现有编制67人,实有在职人员194人,其中:在编人员67人,编外合同工52人,自收自支31人,退休33人,遗属1人,公益性岗位人员8人,聘请司机2人。设有索溪峪管委会办公室,索溪峪林场办公室,执法中队,账务室,工会党建等科室。
   2.部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
   支出主要用于管理景区的卫生秩序、经营秩序、治安秩序;用于景区的森林防火和遗产保护;用于景点、游道、公路沿线安全隐患的整改排除;用于索溪峪自然保护区和索溪峪林场生态公益林保护以及林场600多居民日常事务的管理。
   2016年总收入1881.83万元,其中:财政拨款1619.91万元(一般公共预算拨款 1619.91万元,政府性基金预算拨款 0 万元);事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 261.92万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转和结余 508.93 万元。
   2016年总支出 1516.75万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1394.41万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。结余分配 0 万元,年末结转和结余 329.54 万元。一般公共预算财政拨款基本支出1619.91万元(其中:工资福利支出545.72 万元,对个人和家庭的补助122.19万元,商品和服务支出260.50万元); 一般公共预算财政拨款项目支出466万元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
   (一)基本支出:
   2016年我单位机关运行经费支出260.5万元。其中办公费45 万元、水费 3 万元、电费 5万元、印刷费 5万元、维修费 38 万元、会议费2.12万元、培训费 2.82万元、公务用车运行维护费13.4万元、福利费0.89万元、工会经费83万元.差旅费19万元、租赁费2万元、其他交通费用2.94万元,其他费用38.33万元。
   (二)专项支出:
   1.执法工作经费2万元,专项用于景区旅游执法;
   2.渡船工作经费6万元,专项用于唐家山两艘渡船加油费及其它;
   3.垃圾清运及垃圾搬运费18万,专项用于景区游道垃圾清运及垃圾搬运劳务开支;
   4.厕所管理及厕所保洁9万元,专项用于景区公厕卫生、水费、电费等;
   5.深化国有林场税费改革支出34.8万元,弥补公共预算安排不足,用于深化国有林场税费改革工作各项支出;
   6.森林生态效益补偿基金67万元;
   7.林改工作经费25万,弥补公共预算安排不足,专项用于林场居民改革工作经费;
   (三)“三公经费支出情况:
   1、因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团 0 个,因公出国(境)0 人次,比2014年(减少或增加) 0 万元。
   2、公务用车购置及运行维护费13.4 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费13.4万元,公务用车购置及运行维护费支出比2014年(增加)5.83万元,其主要原因是因机构改革新增一台公务车及原有车辆年限久远,车况差。
   3、公务接待费5.5万元,其中:国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外公务接待  0 批次,国(境)外公务接待 0 人次;国内公务接待费支出5.5万元,国内公务接待70批次,国内公务接待468人次。公务接待费比2015年(增加) 3.32 万元,因景区机构改革后单位管理职能增加,管理范围扩大。
   三、部门整体支出绩效情况
   索溪峪景区管委会高度重视此次绩效评价工作,组织办公室、财务等部门认真开展评价工作。对项目资金使用范围、对象及效果进行全面评价,加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高预算收支管理水平。
   四、存在的主要问题
   1、我管委会预算编制工作有待进一步明确和细化,预算编制合理性需要提高。
   2、我管委会没有任何收入来源,行政运行经费预算不足部分没有填补来源,而且还有一些突发性经费无法预测,导致资金短缺。
   3、索溪峪林场居民管理这块没有专项经费。
 
 
 
                                                                                索溪峪景区管委会
                                                                                  2017年8月23日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   附件1
   部门整体支出绩效评价指标表
 

一级
指标

二级
指标

三级
指标

评价标准 指标说明 得分  
 
投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
3  
“三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 6  
过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 5  
预算控制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 5  
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5  
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5  
预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8  
“三公经费”控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 8  
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 6  
过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。   8  
 
 
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。   6  
 
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5  
产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。   8  
履职效益 6 经济
效益
6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。    
社会
效益
6  
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6  
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 6  


  附件2
  部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:

财政供养人员情况 编制数 2016年实际
在职人数
控制率
67 194  
经费控制情况 2015年
决算数
2016年
预算数
2016年预算调整数 2016年
决算数
公用经费 50.38 232.03 —— 260.5
1、三公经费 9.75 19 —— 18.9
①公务用车购置和维护经费 7.57 13.5 —— 13.4
     其中:公车购置     ——  
           公车运行维护 7.57 13.5 —— 13.4
     ②因公出国     ——  
     ③公务接待 2.18 5.5 —— 5.5
2、会议费   2.5 —— 2.12
3、培训费   2.5 —— 2.82
4、差旅费   12 —— 19
项目支出     ——  
1     ——  
2、     ——  
……     ——  
政府采购金额 ——   ——  
部门整体支出 ——      
楼堂馆所控制情况 批复规模(㎡) 实际规模(㎡) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资
(万元)
投资概算
控制率
(2016年完工项目)
             
厉行节约保障措施  
               
 
  说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。